北京金隅科技學(xué)校2021年財政預(yù)算信息
目 錄
第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年度北京金隅科技學(xué)校預(yù)算情況說明
一、單位情況
北京金隅科技學(xué)校始建于1954年，隸屬于北京市教育委員會，是一所面向新材料和現(xiàn)代制造業(yè)的國家級重點中等職業(yè)學(xué)校，2010年被教育部批準為首批國家改革發(fā)展示范校建設(shè)校。
2020年5月份學(xué)校隸屬關(guān)系變更，由北京金隅集團股份有限公司變更為北京市教育委員會，2021年預(yù)算正式納入北京市教育委員會預(yù)算，填報說明中2020年收入支出預(yù)算因在北京金隅集團股份有限公司管理，所以2020年同期收入、支出預(yù)算數(shù)據(jù)為零。
（一）本單位職責(zé)
培養(yǎng)中等職業(yè)學(xué)歷教育、干部工人培訓(xùn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)校設(shè)置內(nèi)部機構(gòu)16個，包括1.學(xué)校辦公室2.黨群工作部3.財務(wù)處4.督導(dǎo)室5.教務(wù)處6. 學(xué)生教育管理處7.團委8.安全保衛(wèi)處9.招生與就業(yè)辦公室10.智能制造工程系11.智能控制工程系12.建筑與材料工程系13.信息與管理工程系14.基礎(chǔ)與服務(wù)管理部15.培訓(xùn)部16.后勤服務(wù)處。
（三）單位性質(zhì)
北京金隅科技學(xué)校為全額撥款公益二類事業(yè)單位。
（四）人員構(gòu)成情況
北京金隅科技學(xué)校事業(yè)編制內(nèi)實際人數(shù)246人，離休1人，退休303人，學(xué)生574人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算11182.70萬元，比2020年增加11182.70萬元。其中：
財政撥款9210.87萬元,比2020年增加9210.87萬元；
統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1256.77萬元,比2020年增加1256.77萬元；
其他資金715.05萬元,主要包括：納入專用管理的事業(yè)收入194萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入521.05萬元，比2020年增加715.05萬元。
收入預(yù)算增加的主要原因是北京金隅科技學(xué)校2020年收入預(yù)算納入北京金隅集團股份有限公司管理，北京市教育委員會2020年收入預(yù)算為0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年支出預(yù)算11182.70萬元，比2020年增加11182.70萬元。其中：
基本支出預(yù)算9741.75萬元，比2020年增加9741.75萬元。
項目支出預(yù)算1240.95萬元，比2020年增加1240.95萬元。
事業(yè)單位經(jīng)營支出200萬元，比2020年增加200萬元。
支出預(yù)算增加主要原因是北京金隅科技學(xué)校2020年支出預(yù)算納入北京金隅集團股份有限公司管理，北京市教委育員會2020年支出預(yù)算為0萬元。
三、主要支出情況
按照支出內(nèi)容，項目支出主要用于實訓(xùn)基地建設(shè)、教師隊伍提升、職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展、改善辦學(xué)保障條件，學(xué)生資助政策等所需經(jīng)費。
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算35萬元，
公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)35萬元，其中：公務(wù)用車加油15萬元，公務(wù)用車維修15萬元，公務(wù)用車保險5萬元。
五、其他情況說明
（一）單位政府采購預(yù)算說明
2021年本單位政府采購預(yù)算總額1216.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算647.2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算569.6萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2021年，北京金隅科技學(xué)校填報績效目標的預(yù)算項目8個，占全部預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1240.95萬元，占本單位全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標表。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京金隅科技學(xué)校共有車輛8臺，258.41萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備16臺（套）、3031.89萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）、372.94萬元。
（八）重點支出和重大投資項目情況說明
本單位2021年無重點支出和重大投資項目
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：事業(yè)單位使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
北京金隅科技學(xué)校2021年預(yù)算01表_收支總表.xls
北京金隅科技學(xué)校2021年預(yù)算02表_收入總表.xls
北京金隅科技學(xué)校2021年預(yù)算03表_支出總表.xls
北京金隅科技學(xué)校2021年預(yù)算04表_政府采購預(yù)算明細表.xls
北京金隅科技學(xué)校2021年預(yù)算05表_財政撥款收支總表.xls
北京金隅科技學(xué)校2021年預(yù)算06表_一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls
北京金隅科技學(xué)校2021年預(yù)算07表_一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls
北京金隅科技學(xué)校2021年預(yù)算08表_一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表.xls
北京金隅科技學(xué)校2021年預(yù)算09表_政府性基金預(yù)算財政撥款支出表.xls
北京金隅科技學(xué)校2021年預(yù)算10表_國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表.xls
北京金隅科技學(xué)校2021年預(yù)算11表_財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表.xls
北京金隅科技學(xué)校2021年預(yù)算12表_.政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表.xls
第二部分 2021年單位預(yù)算報表
附件：北京金隅科技學(xué)校2021年度單位預(yù)算報表
2、改善辦學(xué)保障條件-設(shè)備購置-學(xué)生德育活動基地設(shè)備采購-項目目標申報表.xls
3、職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展--職業(yè)素養(yǎng)提升--校園生態(tài)環(huán)境和育人環(huán)境改善與提升-項目目標申報表.xls
4、實訓(xùn)基地建設(shè)-學(xué)前教育專業(yè)（保育員方向）實訓(xùn)基地建設(shè)-項目目標申報表.xls
5、學(xué)生資助-中職國家助學(xué)金（中央資金）-項目目標申報表.xls
6、職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展--特高--北京國創(chuàng)成形技術(shù)工程師學(xué)院項目-項目目標申報表.xls
8、教師隊伍提升-職業(yè)教育-雄安新區(qū)職業(yè)教育教師專業(yè)發(fā)展提升項目-項目目標申報表.xls
