2021年度部門決算
目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京金隅科技學校隸屬于北京市教委委員會，始建于1954年，是一所面向新材料和現代制造業(yè)的國家級重點中等職業(yè)學校。學校形成了學歷教育與職業(yè)培訓并重的多元化辦學格局。學校畢業(yè)生綜合素質高，一專多能，為首都及全國經濟和社會發(fā)展做出了較大貢獻。學校先后被評為全國教育系統先進單位、北京市職業(yè)教育先進單位、首都文明單位等。2010年，被教育部批準為首批國家改革發(fā)展示范校建設校。
學校設置內部機構19個部門：包括黨群辦公室、行政辦公室、人力資源辦公室、紀審辦、財務處、教務處、督導室、學生處、團委、安保處、后勤處、培訓中心、教研中心、招生就業(yè)辦公室、智控系、智造系、建工系、服務系、基礎部。
（二）人員構成情況
北京金隅科技學校事業(yè)編制545人，實有人數241人，學生728人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計10487.63萬元，比上年減少1232.35萬元，下降10.51%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計10402.54萬元，比上年減少1317.44萬元，下降11.24%，其中：財政撥款收入9543.90萬元，占收入合計的91.75%；事業(yè)收入97.80萬元，占收入合計的0.94%；經營收入753.94萬元，占收入合計的7.25%；其他收入6.90萬元，占收入合計的0.07%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計10152.69萬元，比上年減少1455.39萬元，下降12.54%，其中：基本支出8154.36萬元，占支出合計的80.32%；項目支出1527.67萬元，占支出合計的15.05%;經營支出470.66萬元，占支出合計的4.63%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計9628.99萬元，比上年減少1313.29萬元，下降12.00%。主要原因：學校項目經費收、支減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出9577.33萬元，主要用于以下方面（按大類）教育支出9577.33萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出（類）”2021年度決算9577.33萬元，比2021年年初預算增加259.22萬元，增長2.78%。其中：
“職業(yè)教育（款）”2021年度決算9577.33萬元，比2021年年初預算增加259.22萬元，增長2.78%。主要原因是改善辦學條件進行了田徑場改造，增加學校項目資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8049.66萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2021年“三公”經費財政撥款決算數20.08萬元，比2021年“三公經費”財政撥款年初預算35.00萬元減少14.92萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數20.08萬元，比2021年年初預算數35.00萬元減少14.92萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。2021年購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2021年決算數20.08萬元，比2021年年初預算數35.00萬元減少14.92萬元，主要原因：受疫情影響學校減少外出，節(jié)能減排，車輛運行成本降低。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油20.08萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，公務用車其他支出0萬元。2021年公務用車保有量8輛，車均運行維護費2.51萬元。
二、機關運行經費支出情況
不屬于機關運行經費統計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額769.50萬元，其中：政府采購貨物支出369.30萬元，政府采購工程支出199.00萬元，政府采購服務支出201.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額769.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額568.30萬元，占政府采購支出總額的73.85%。
四、國有資產占用情況
2021年車輛8臺，金額258.41萬元；單位價值50萬元以上的通用設備19臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備3臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
不屬于政府購買服務購買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表見附件。
1-014270-北京金隅科技學校-職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展--特高--北京國創(chuàng)成形技術工程師學院項目.docx
3-014270-北京金隅科技學校-實訓基地建設-學前教育專業(yè)（保育員方向）實訓基地建設.doc
4-014270-北京金隅科技學校-改善辦學保障條件-設備購置-學生德育活動基地設備采購.doc
5-014270-北京金隅科技學校-教師隊伍提升-職業(yè)教育-雄安新區(qū)職業(yè)教育教師專業(yè)發(fā)展提升項目目.docx
6-014270-北京金隅科技學校-改善辦學保障條件-設備購置-學生德育活動基地設備采購（中職免學費中央資金調整）.doc
7-014270-北京金隅科技學校-職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展-教育教學改革-職業(yè)院校課堂教學質量提升項目.doc
8- 014270-北京金隅科技學校-學生資助-中職國家助學金（中央資金）.doc
9-014270-北京金隅科技學校-職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展--職業(yè)素養(yǎng)提升--校園生態(tài)環(huán)境和育人環(huán)境改善與提升.doc
